| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194017 |
| Nº Liquidação: |
0708193011 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
3.684,35 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194016 |
| Nº Liquidação: |
0708023003 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.844,10 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194015 |
| Nº Liquidação: |
0708023002 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.844,10 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194014 |
| Nº Liquidação: |
0708023001 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.844,06 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194013 |
| Nº Liquidação: |
0708193010 |
| Nº Empenho: |
0701052002 |
| Beneficiado: |
21.664.551/0001-20 - E M DE SOUSA ELIRELI - ME |
| Valor Liquidado: |
3.000,00 |
| Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS, E APOIO EM TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, OPERACIONALIZACAO DA PLATAFORMA DO PREGAO ELETRONICO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SICAP- LCO, COMPETENCIA: MES DE AGOSTO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194012 |
| Nº Liquidação: |
0708193009 |
| Nº Empenho: |
0701072001 |
| Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
| Valor Liquidado: |
1.000,00 |
| Histórico: |
LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0701072001, COMPETENCIA: MES DE AGOSTO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194011 |
| Nº Liquidação: |
0708193008 |
| Nº Empenho: |
0701072002 |
| Beneficiado: |
21.744.182/0001-85 - 4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE QUANTO A ESCRITURACAO CONTABIL; DEMONSTRACOES E RELATORIOS CONTABEIS MENSAIS, BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS, SEMESTRAIS E ANUAIS; PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2022 E BALANCO DO ORDENADOR/2022, COMPETENCIA: MES DE AGOSTO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194010 |
| Nº Liquidação: |
0708193007 |
| Nº Empenho: |
0702102001 |
| Beneficiado: |
36.713.135/0001-41 - THOMASSON GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| Valor Liquidado: |
1.000,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DAS GRAVACOES DE SESSOES LEGISLATIVAS ( ORDINARIA E EXTRAORDINARIAS, SOLENE E INTINERARIAS DA CAMARA MUNIPAL), NA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS, COMPETENCIA : MES DE AGOSTO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194009 |
| Nº Liquidação: |
0708153002 |
| Nº Empenho: |
0701032002 |
| Beneficiado: |
17.816.520/0001-70 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - UVET |
| Valor Liquidado: |
2.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME O TERMO JUNTO A UVET - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCCANTINS, JUNTO A ESTA CASA LEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194008 |
| Nº Liquidação: |
0708163003 |
| Nº Empenho: |
0701062001 |
| Beneficiado: |
002.811.601-12 - ADAUTO DA GAMA LIMA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA COM A CONTRATACAO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM DEMANDAS DO PODER EXECUTIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194007 |
| Nº Liquidação: |
0708173003 |
| Nº Empenho: |
0708172003 |
| Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME |
| Valor Liquidado: |
893,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194006 |
| Nº Liquidação: |
0708193006 |
| Nº Empenho: |
0707202004 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.934,64 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708193006 DO EMPENHO N 0707202004 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194005 |
| Nº Liquidação: |
0708193005 |
| Nº Empenho: |
0707012001 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.800,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708193005 DO EMPENHO N 0707012001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194004 |
| Nº Liquidação: |
0708193004 |
| Nº Empenho: |
0701032008 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
153,81 |
| Histórico: |
SALARIO FAMILIA EFETIVOS. REF. AGOSTO/2022 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194003 |
| Nº Liquidação: |
0708193003 |
| Nº Empenho: |
0708192002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.592,54 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708193003 DO EMPENHO N 0708192002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194002 |
| Nº Liquidação: |
0708193002 |
| Nº Empenho: |
0701032016 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Valor Liquidado: |
7.596,65 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708193002 DO EMPENHO N 0701032016 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708194001 |
| Nº Liquidação: |
0708193001 |
| Nº Empenho: |
0708192001 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
87.907,08 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708193001 DO EMPENHO N 0708192001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
12/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708124001 |
| Nº Liquidação: |
0708113001 |
| Nº Empenho: |
0708112001 |
| Beneficiado: |
18.399.160/0001-10 - JOSSELINO MARCELINO NEPOMUCENO |
| Valor Liquidado: |
90,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO NA PIA DA COZINHA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE LEIS DESTE MUNICIPIO. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
09/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708094001 |
| Nº Liquidação: |
0708083001 |
| Nº Empenho: |
0708082001 |
| Beneficiado: |
32.463.926/0001-00 - DIEKSON DE SOUSA CARNEIRO |
| Valor Liquidado: |
650,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 90 AMP. DESTINADA AO USO/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A ESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
05/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708054001 |
| Nº Liquidação: |
0708043001 |
| Nº Empenho: |
0708042001 |
| Beneficiado: |
28.145.963/0001-00 - REBECA ELEN MENES DE CARVALHO |
| Valor Liquidado: |
300,00 |
| Histórico: |
QUITACAO NF 23 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
04/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708044001 |
| Nº Liquidação: |
0708013005 |
| Nº Empenho: |
0701032010 |
| Beneficiado: |
27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
250,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERIODO DE 05/07 A 04/08/2022. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
01/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708014002 |
| Nº Liquidação: |
0708013006 |
| Nº Empenho: |
0707292001 |
| Beneficiado: |
04.724.715/0003-00 - MARCA MOTOR VEICULOS LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.865,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708013006 DO EMPENHO N 0707292001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
01/08/2022 |
| Nº Pagamento: |
0708014001 |
| Nº Liquidação: |
0708013001 |
| Nº Empenho: |
0708012001 |
| Beneficiado: |
04.724.715/0003-00 - MARCA MOTOR VEICULOS LTDA |
| Valor Liquidado: |
3.625,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO USO/MANUTENCAO NO VEICULO QUE SERVER A CASA DE LEIS DESTE MUNICIPIO. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
29/07/2022 |
| Nº Pagamento: |
0707294002 |
| Nº Liquidação: |
0707293002 |
| Nº Empenho: |
0701032014 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
138,20 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0707293002 DO EMPENHO N 0701032014 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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