| Data Pagamento: |
18/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711184012 |
| Nº Liquidação: |
0711183004 |
| Nº Empenho: |
0711182002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.891,30 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0711183004 DO EMPENHO N 0711182002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
18/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711184011 |
| Nº Liquidação: |
0711183003 |
| Nº Empenho: |
0711182001 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.934,64 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0711183003 DO EMPENHO N 0711182001 |
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| Data Pagamento: |
18/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711184010 |
| Nº Liquidação: |
0711183002 |
| Nº Empenho: |
0702102001 |
| Beneficiado: |
36.713.135/0001-41 - THOMASSON GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| Valor Liquidado: |
1.000,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DAS GRAVACOES DE SESSOES LEGISLATIVAS ( ORDINARIA E EXTRAORDINARIAS, SOLENE E INTINERARIAS DA CAMARA MUNIPAL), NA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS, COMPETENCIA : MES DE NOVEMBRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
18/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711184009 |
| Nº Liquidação: |
0711183001 |
| Nº Empenho: |
0701072002 |
| Beneficiado: |
21.744.182/0001-85 - 4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE QUANTO A ESCRITURACAO CONTABIL; DEMONSTRACOES E RELATORIOS CONTABEIS MENSAIS, BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS, SEMESTRAIS E ANUAIS; PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2022 E BALANCO DO ORDENADOR/2022, COMPETENCIA: MES DE NOVEMBRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
18/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711184008 |
| Nº Liquidação: |
0711163003 |
| Nº Empenho: |
0701032002 |
| Beneficiado: |
17.816.520/0001-70 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - UVET |
| Valor Liquidado: |
2.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME O TERMO JUNTO A UVET - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCCANTINS, JUNTO A ESTA CASA LEIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
18/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711184007 |
| Nº Liquidação: |
0711163002 |
| Nº Empenho: |
0701062001 |
| Beneficiado: |
002.811.601-12 - ADAUTO DA GAMA LIMA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA COM A CONTRATACAO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM DEMANDAS DO PODER EXECUTIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
18/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711184006 |
| Nº Liquidação: |
0711163001 |
| Nº Empenho: |
0711162001 |
| Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME |
| Valor Liquidado: |
1.121,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS, |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
18/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711184002 |
| Nº Liquidação: |
0711033002 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.844,10 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
18/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711184001 |
| Nº Liquidação: |
0711033001 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.842,51 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
11/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711114001 |
| Nº Liquidação: |
0711113001 |
| Nº Empenho: |
0711112001 |
| Beneficiado: |
35.110.999/0001-06 - CLAISSON CASSIO PEREIRA MARINHO |
| Valor Liquidado: |
250,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONCERTO DE MICROFONE DA MESA DE SOM, QUE SERVE A ESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711104001 |
| Nº Liquidação: |
0711103001 |
| Nº Empenho: |
0711102001 |
| Beneficiado: |
19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME |
| Valor Liquidado: |
170,01 |
| Histórico: |
DESPESA RFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, MASSA E OUTROS, DESTINADOS AO USO EM REPAROS NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
09/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711094006 |
| Nº Liquidação: |
0711013007 |
| Nº Empenho: |
0711012002 |
| Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
| Valor Liquidado: |
27,95 |
| Histórico: |
PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
09/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711094005 |
| Nº Liquidação: |
0711013006 |
| Nº Empenho: |
0711012002 |
| Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
| Valor Liquidado: |
289,90 |
| Histórico: |
PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
09/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711094004 |
| Nº Liquidação: |
0711013005 |
| Nº Empenho: |
0711012002 |
| Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
| Valor Liquidado: |
71,98 |
| Histórico: |
PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
09/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711094003 |
| Nº Liquidação: |
0711013004 |
| Nº Empenho: |
0711012002 |
| Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
| Valor Liquidado: |
619,32 |
| Histórico: |
PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
09/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711094002 |
| Nº Liquidação: |
0711013003 |
| Nº Empenho: |
0711012002 |
| Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
| Valor Liquidado: |
212,43 |
| Histórico: |
PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
09/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711094001 |
| Nº Liquidação: |
0711083001 |
| Nº Empenho: |
0711082001 |
| Beneficiado: |
12.047.269/0001-02 - H. D. V. ARTS DESIGN LTDA |
| Valor Liquidado: |
520,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSAO EM PLACAS DE PVC, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
07/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711074001 |
| Nº Liquidação: |
0711073001 |
| Nº Empenho: |
0711072001 |
| Beneficiado: |
25.043.514/0001-55 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS |
| Valor Liquidado: |
70,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERIVCOS COM TAXAS DOS ATOS RELACIONADOS AO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO DE MATERIAS EM COLUNA, DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
01/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711014002 |
| Nº Liquidação: |
0711013002 |
| Nº Empenho: |
0701032010 |
| Beneficiado: |
27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
250,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERIODO DE 05/10 A 04/11/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
01/11/2022 |
| Nº Pagamento: |
0711014001 |
| Nº Liquidação: |
0711013001 |
| Nº Empenho: |
0711012001 |
| Beneficiado: |
305.652.942-53 - DACIO GOMES CHAGAS |
| Valor Liquidado: |
1.449,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/10/2022 |
| Nº Pagamento: |
0710284004 |
| Nº Liquidação: |
0710033005 |
| Nº Empenho: |
0710032001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
188,30 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0710033005 DO EMPENHO N 0710032001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/10/2022 |
| Nº Pagamento: |
0710284003 |
| Nº Liquidação: |
0710283002 |
| Nº Empenho: |
0701032012 |
| Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
602,78 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0710283002 DO EMPENHO N 0701032012 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/10/2022 |
| Nº Pagamento: |
0710284002 |
| Nº Liquidação: |
0710283001 |
| Nº Empenho: |
0701032004 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
| Valor Liquidado: |
245,53 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0710283001 DO EMPENHO N 0701032004 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
27/10/2022 |
| Nº Pagamento: |
0710274002 |
| Nº Liquidação: |
0710033005 |
| Nº Empenho: |
0710032001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
10,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0710033005 DO EMPENHO N 0710032001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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