| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284005 |
| Nº Liquidação: |
0704173002 |
| Nº Empenho: |
0704172002 |
| Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
48,70 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704173002 DO EMPENHO N 0704172002 |
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| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284004 |
| Nº Liquidação: |
0703303003 |
| Nº Empenho: |
0703302003 |
| Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
| Valor Liquidado: |
4.440,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703303003 DO EMPENHO N 0703302003 |
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| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284003 |
| Nº Liquidação: |
0704273001 |
| Nº Empenho: |
0704272001 |
| Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
| Valor Liquidado: |
4.440,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704273001 DO EMPENHO N 0704272001 |
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| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284002 |
| Nº Liquidação: |
0704283001 |
| Nº Empenho: |
0704282001 |
| Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
| Valor Liquidado: |
4.440,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704283001 DO EMPENHO N 0704282001 |
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| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284001 |
| Nº Liquidação: |
0704283002 |
| Nº Empenho: |
0704282002 |
| Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
| Valor Liquidado: |
4.440,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704283002 DO EMPENHO N 0704282002 |
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| Data Pagamento: |
26/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704264002 |
| Nº Liquidação: |
0704043001 |
| Nº Empenho: |
0704042001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
11,50 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704043001 DO EMPENHO N 0704042001 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
25/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704254006 |
| Nº Liquidação: |
0704043001 |
| Nº Empenho: |
0704042001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
11,50 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704043001 DO EMPENHO N 0704042001 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
25/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704254005 |
| Nº Liquidação: |
0704253004 |
| Nº Empenho: |
0704252001 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
55,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704253004 DO EMPENHO N 0704252001 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
25/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704254004 |
| Nº Liquidação: |
0704253002 |
| Nº Empenho: |
0701172001 |
| Beneficiado: |
30.082.468/0001-33 - CONECT TELECOMUNICACAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
300,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704253002 DO EMPENHO N 0701172001 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
25/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704254002 |
| Nº Liquidação: |
0704253001 |
| Nº Empenho: |
0701062001 |
| Beneficiado: |
25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUCOES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA |
| Valor Liquidado: |
9.200,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704253001 DO EMPENHO N 0701062001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704204002 |
| Nº Liquidação: |
0704043001 |
| Nº Empenho: |
0704042001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
240,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704043001 DO EMPENHO N 0704042001 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704204001 |
| Nº Liquidação: |
0704203005 |
| Nº Empenho: |
0704202005 |
| Beneficiado: |
995.424.711-49 - MAGNO CARDOSO DE SOUSA |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MAGNO CARDOSO DE SOUSA SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704204001 |
| Nº Liquidação: |
0704203008 |
| Nº Empenho: |
0704202008 |
| Beneficiado: |
355.276.251-53 - WANDERLEY RODRIGUES TAVARES |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR WANDERLEY RODRIGUES TAVARES SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704204001 |
| Nº Liquidação: |
0704203003 |
| Nº Empenho: |
0704202003 |
| Beneficiado: |
156.094.482-04 - FRANCISCO MOURA MIRANDA |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR FRANCISCO MOURA MIRANDA SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704204001 |
| Nº Liquidação: |
0704203006 |
| Nº Empenho: |
0704202006 |
| Beneficiado: |
019.124.651-40 - MARLUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MARLUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704204001 |
| Nº Liquidação: |
0704203004 |
| Nº Empenho: |
0704202004 |
| Beneficiado: |
851.092.821-53 - JAIRO RIBEIRO DE ARAUJO |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR JAIRO RIBEIRO DE ARAUJO SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704204001 |
| Nº Liquidação: |
0704203002 |
| Nº Empenho: |
0704202002 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR DARLAN GOMES CHAGAS SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704204001 |
| Nº Liquidação: |
0704203007 |
| Nº Empenho: |
0704202007 |
| Beneficiado: |
040.716.011-67 - MIGUEL PEREIRA SILVA |
| Valor Liquidado: |
3.300,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MIGUEL PEREIRA SILVA SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704194001 |
| Nº Liquidação: |
0704193004 |
| Nº Empenho: |
0704192004 |
| Beneficiado: |
929.211.161-20 - ROBERTO PIRES TEIXEIRA |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ROBERTO PIRES TEIXEIRA SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704194001 |
| Nº Liquidação: |
0704193003 |
| Nº Empenho: |
0704192003 |
| Beneficiado: |
489.483.653-04 - LEOCY FERREIRA MOTA |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR LEOCY FERREIRA MOTA SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704194001 |
| Nº Liquidação: |
0704193002 |
| Nº Empenho: |
0704192002 |
| Beneficiado: |
007.675.711-00 - EUDES PEREIRA DIAS |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR EUDES PEREIRA DIAS SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704194001 |
| Nº Liquidação: |
0704193005 |
| Nº Empenho: |
0704192005 |
| Beneficiado: |
819.381.011-20 - ROMULO SOUSA FERREIRA |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ROMULO SOUSA FERREIRA SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
24/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704194001 |
| Nº Liquidação: |
0704193001 |
| Nº Empenho: |
0704192001 |
| Beneficiado: |
837.700.381-34 - ANTONIO PEREIRA EVANGELISTA |
| Valor Liquidado: |
3.190,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ANTONIO PEREIRA EVANGELISTA SE DESLOCAR PARA BRASILIA COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES - EVENTE REALIZADO PELA UVB, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
20/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704204034 |
| Nº Liquidação: |
0704203012 |
| Nº Empenho: |
0704202012 |
| Beneficiado: |
05.014.268/0001-04 - NOVO RIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS SERVICOS LTDA |
| Valor Liquidado: |
247,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704203012 DO EMPENHO N 0704202012 |
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