| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194013 |
| Nº Liquidação: |
0705193003 |
| Nº Empenho: |
0705192003 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
438,12 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705193003 DO EMPENHO N 0705192003 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194012 |
| Nº Liquidação: |
0705193002 |
| Nº Empenho: |
0705192002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.858,39 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705193002 DO EMPENHO N 0705192002 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194011 |
| Nº Liquidação: |
0705193002 |
| Nº Empenho: |
0705192002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.858,39 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705193002 DO EMPENHO N 0705192002 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194010 |
| Nº Liquidação: |
0705193002 |
| Nº Empenho: |
0705192002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.858,39 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705193002 DO EMPENHO N 0705192002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194009 |
| Nº Liquidação: |
0705193002 |
| Nº Empenho: |
0705192002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
863,64 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705193002 DO EMPENHO N 0705192002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194008 |
| Nº Liquidação: |
0705023003 |
| Nº Empenho: |
0705022002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
23,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705023003 DO EMPENHO N 0705022002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194007 |
| Nº Liquidação: |
0705033005 |
| Nº Empenho: |
0702232001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.889,75 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705033005 DO EMPENHO N 0702232001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194006 |
| Nº Liquidação: |
0705033004 |
| Nº Empenho: |
0702232001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.889,75 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705033004 DO EMPENHO N 0702232001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194005 |
| Nº Liquidação: |
0705033003 |
| Nº Empenho: |
0702232001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.889,75 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705033003 DO EMPENHO N 0702232001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194004 |
| Nº Liquidação: |
0705033002 |
| Nº Empenho: |
0702232001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
3.761,07 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705033002 DO EMPENHO N 0702232001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705194003 |
| Nº Liquidação: |
0705033001 |
| Nº Empenho: |
0702232001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
17.007,79 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705033001 DO EMPENHO N 0702232001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
18/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705184001 |
| Nº Liquidação: |
0705183002 |
| Nº Empenho: |
0705182002 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Valor Liquidado: |
22.744,43 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705183002 DO EMPENHO N 0705182002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
05/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705054001 |
| Nº Liquidação: |
0705023003 |
| Nº Empenho: |
0705022002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
10,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705023003 DO EMPENHO N 0705022002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
03/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705034001 |
| Nº Liquidação: |
0705023003 |
| Nº Empenho: |
0705022002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
16,80 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705023003 DO EMPENHO N 0705022002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
Clique na lupa para abrir os desembolsos bancários
|
|
| Data Pagamento: |
02/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705024002 |
| Nº Liquidação: |
0705023003 |
| Nº Empenho: |
0705022002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
8,71 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705023003 DO EMPENHO N 0705022002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
02/05/2023 |
| Nº Pagamento: |
0705024001 |
| Nº Liquidação: |
0705023002 |
| Nº Empenho: |
0705022001 |
| Beneficiado: |
942.712.831-34 - LUIZ MORAIS VIEIRA |
| Valor Liquidado: |
2.610,00 |
| Histórico: |
CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR LUIZ MORAIS VIEIRA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO-2023 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284015 |
| Nº Liquidação: |
0704283003 |
| Nº Empenho: |
0704282003 |
| Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
758,02 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704283003 DO EMPENHO N 0704282003 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284014 |
| Nº Liquidação: |
0704043001 |
| Nº Empenho: |
0704042001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
46,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704043001 DO EMPENHO N 0704042001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284012 |
| Nº Liquidação: |
0704203010 |
| Nº Empenho: |
0703202010 |
| Beneficiado: |
07.904.670/0001-81 - CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL - ME |
| Valor Liquidado: |
294,90 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704203010 DO EMPENHO N 0703202010 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284011 |
| Nº Liquidação: |
0704253003 |
| Nº Empenho: |
0704202010 |
| Beneficiado: |
07.904.670/0001-81 - CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL - ME |
| Valor Liquidado: |
618,50 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704253003 DO EMPENHO N 0704202010 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284009 |
| Nº Liquidação: |
0704143001 |
| Nº Empenho: |
0704142001 |
| Beneficiado: |
76.535.764/0325-09 - OI S.A. |
| Valor Liquidado: |
109,37 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704143001 DO EMPENHO N 0704142001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284008 |
| Nº Liquidação: |
0703153001 |
| Nº Empenho: |
0703152001 |
| Beneficiado: |
76.535.764/0325-09 - OI S.A. |
| Valor Liquidado: |
109,11 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703153001 DO EMPENHO N 0703152001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284007 |
| Nº Liquidação: |
0704263001 |
| Nº Empenho: |
0704262001 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
| Valor Liquidado: |
269,65 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704263001 DO EMPENHO N 0704262001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
28/04/2023 |
| Nº Pagamento: |
0704284006 |
| Nº Liquidação: |
0704103001 |
| Nº Empenho: |
0704102001 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
| Valor Liquidado: |
31,32 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704103001 DO EMPENHO N 0704102001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
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