| Data Pagamento: |
24/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701244001 |
| Nº Liquidação: |
0701243001 |
| Nº Empenho: |
0701242002 |
| Beneficiado: |
07.904.670/0001-81 - CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL - ME |
| Valor Liquidado: |
164,80 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204022 |
| Nº Liquidação: |
0701203010 |
| Nº Empenho: |
0701032016 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Valor Liquidado: |
7.596,65 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0701203010 DO EMPENHO N 0701032016 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204021 |
| Nº Liquidação: |
0701203009 |
| Nº Empenho: |
0701032011 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.800,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. JANEIRO/2022 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204020 |
| Nº Liquidação: |
0701193003 |
| Nº Empenho: |
0701062001 |
| Beneficiado: |
002.811.601-12 - ADAUTO DA GAMA LIMA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0701193003 DO EMPENHO N 0701062001 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204018 |
| Nº Liquidação: |
0701203007 |
| Nº Empenho: |
0701202002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
4.417,84 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0701203007 DO EMPENHO N 0701202002 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204017 |
| Nº Liquidação: |
0701203006 |
| Nº Empenho: |
0701032009 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.217,12 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0701203006 DO EMPENHO N 0701032009 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204016 |
| Nº Liquidação: |
0701203005 |
| Nº Empenho: |
0701032008 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
153,81 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0701203005 DO EMPENHO N 0701032008 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204015 |
| Nº Liquidação: |
0701203004 |
| Nº Empenho: |
0701032007 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.666,40 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0701203004 DO EMPENHO N 0701032007 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204014 |
| Nº Liquidação: |
0701203003 |
| Nº Empenho: |
0701032006 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
79.872,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. JANEIRO/2022 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204013 |
| Nº Liquidação: |
0701203002 |
| Nº Empenho: |
0701072002 |
| Beneficiado: |
21.744.182/0001-85 - 4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE QUANTO A ESCRITURACAO CONTABIL; DEMONSTRACOES E RELATORIOS CONTABEIS MENSAIS, BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS, SEMESTRAIS E ANUAIS; PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2022 E BALANCO DO ORDENADOR/2022, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204012 |
| Nº Liquidação: |
0701203001 |
| Nº Empenho: |
0701202001 |
| Beneficiado: |
15.111.975/0001-64 - IUGU SERVICOS NA INTERNET S. A |
| Valor Liquidado: |
235,23 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204011 |
| Nº Liquidação: |
0701203001 |
| Nº Empenho: |
0701202001 |
| Beneficiado: |
15.111.975/0001-64 - IUGU SERVICOS NA INTERNET S. A |
| Valor Liquidado: |
235,23 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204010 |
| Nº Liquidação: |
0701203001 |
| Nº Empenho: |
0701202001 |
| Beneficiado: |
15.111.975/0001-64 - IUGU SERVICOS NA INTERNET S. A |
| Valor Liquidado: |
235,23 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204009 |
| Nº Liquidação: |
0701033003 |
| Nº Empenho: |
0701032005 |
| Beneficiado: |
76.535.764/0325-09 - OI S.A. |
| Valor Liquidado: |
128,64 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204008 |
| Nº Liquidação: |
0701033001 |
| Nº Empenho: |
0701032003 |
| Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
49,70 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE AGUA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204007 |
| Nº Liquidação: |
0701193002 |
| Nº Empenho: |
0701192001 |
| Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME |
| Valor Liquidado: |
512,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML, GALAO DE 20 LTS E GAS P - 13 KG, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS, |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204005 |
| Nº Liquidação: |
0701043005 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.351,70 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204004 |
| Nº Liquidação: |
0701043003 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
2.694,71 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204003 |
| Nº Liquidação: |
0701043002 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
12.161,01 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204002 |
| Nº Liquidação: |
0701043004 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.351,70 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
20/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0701204001 |
| Nº Liquidação: |
0701043001 |
| Nº Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.351,70 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, COMPETENCIA: MES DE JANEIRO/2022. |
| Descontos legais: |
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