| Data Pagamento: |
20/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712204012 |
| Nº Liquidação: |
0712203013 |
| Nº Empenho: |
0701032013 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Valor Liquidado: |
2.309,79 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712203013 DO EMPENHO N 0701032013 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712204011 |
| Nº Liquidação: |
0712203012 |
| Nº Empenho: |
0712162002 |
| Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
785,44 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712203012 DO EMPENHO N 0712162002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712204009 |
| Nº Liquidação: |
0712203010 |
| Nº Empenho: |
0712202004 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.703,24 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712203010 DO EMPENHO N 0712202004 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
20/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712204007 |
| Nº Liquidação: |
0712203008 |
| Nº Empenho: |
0712202002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
1.400,62 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712203008 DO EMPENHO N 0712202002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712204006 |
| Nº Liquidação: |
0712203007 |
| Nº Empenho: |
0711182005 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.800,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712203007 DO EMPENHO N 0711182005 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712204004 |
| Nº Liquidação: |
0712203004 |
| Nº Empenho: |
0701032016 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Valor Liquidado: |
7.596,65 |
| Histórico: |
SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. REF. DEZEMBRO/2022 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712204002 |
| Nº Liquidação: |
0712203002 |
| Nº Empenho: |
0711182002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.891,30 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712203002 DO EMPENHO N 0711182002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
19/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712194007 |
| Nº Liquidação: |
0712013005 |
| Nº Empenho: |
0711302001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
53,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712013005 DO EMPENHO N 0711302001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712194006 |
| Nº Liquidação: |
0712163003 |
| Nº Empenho: |
0712162004 |
| Beneficiado: |
42.226.275/0001-98 - WATTS ENERGIA SOLAR LTDA |
| Valor Liquidado: |
16.000,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REPOSICAO DE PLACAS, NO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR, DO PREDIO DESTA CASA DE LIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712194005 |
| Nº Liquidação: |
0712163002 |
| Nº Empenho: |
0712162003 |
| Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME |
| Valor Liquidado: |
1.251,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML E GAS P - 13 KG, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS, |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712194004 |
| Nº Liquidação: |
0712193004 |
| Nº Empenho: |
0701052002 |
| Beneficiado: |
21.664.551/0001-20 - E M DE SOUSA ELIRELI - ME |
| Valor Liquidado: |
3.000,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712193004 DO EMPENHO N 0701052002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712194003 |
| Nº Liquidação: |
0712193003 |
| Nº Empenho: |
0701062001 |
| Beneficiado: |
002.811.601-12 - ADAUTO DA GAMA LIMA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712193003 DO EMPENHO N 0701062001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712194002 |
| Nº Liquidação: |
0712193002 |
| Nº Empenho: |
0701072002 |
| Beneficiado: |
21.744.182/0001-85 - 4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712193002 DO EMPENHO N 0701072002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
19/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712194001 |
| Nº Liquidação: |
0712193001 |
| Nº Empenho: |
0701072002 |
| Beneficiado: |
21.744.182/0001-85 - 4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712193001 DO EMPENHO N 0701072002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
16/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712164010 |
| Nº Liquidação: |
0712013005 |
| Nº Empenho: |
0711302001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
22,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712013005 DO EMPENHO N 0711302001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
16/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712164009 |
| Nº Liquidação: |
0712163005 |
| Nº Empenho: |
0712162006 |
| Beneficiado: |
22.366.087/0001-58 - EMERSON PINTO DA SILVA |
| Valor Liquidado: |
595,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS, DE INTERRESSE DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
16/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712164008 |
| Nº Liquidação: |
0712163004 |
| Nº Empenho: |
0712162005 |
| Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY NOGUEIRA ME |
| Valor Liquidado: |
291,60 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO/MANUTENCAO EM REPAROS NO PREDIO DESTA CASA DE LIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
16/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712164002 |
| Nº Liquidação: |
0712143001 |
| Nº Empenho: |
0701032002 |
| Beneficiado: |
17.816.520/0001-70 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - UVET |
| Valor Liquidado: |
2.500,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712143001 DO EMPENHO N 0701032002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
12/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712124001 |
| Nº Liquidação: |
0712073002 |
| Nº Empenho: |
0712072002 |
| Beneficiado: |
11.869.036/0001-22 - VANILSON MELO DA SILVA ME |
| Valor Liquidado: |
480,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO QUE SERVE A ESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712084002 |
| Nº Liquidação: |
0712083001 |
| Nº Empenho: |
0712082001 |
| Beneficiado: |
00.766.998/0001-30 - 2 TABELIONATO DE NOTAS (CARTORIO) |
| Valor Liquidado: |
27,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
08/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712084001 |
| Nº Liquidação: |
0712073001 |
| Nº Empenho: |
0712072001 |
| Beneficiado: |
05.014.268/0001-04 - NOVO RIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS SERVICOS LTDA |
| Valor Liquidado: |
109.520,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712073001 DO EMPENHO N 0712072001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712074001 |
| Nº Liquidação: |
0711303003 |
| Nº Empenho: |
0711302002 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Valor Liquidado: |
22.580,34 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0711303003 DO EMPENHO N 0711302002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
06/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712054002 |
| Nº Liquidação: |
0712013005 |
| Nº Empenho: |
0711302001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
10,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712013005 DO EMPENHO N 0711302001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
02/12/2022 |
| Nº Pagamento: |
0712024002 |
| Nº Liquidação: |
0712013005 |
| Nº Empenho: |
0711302001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
6,20 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0712013005 DO EMPENHO N 0711302001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
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