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Nº Empenho, Nº Liquidação, , Nº Pagamento, Beneficiado e Histórico
Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214006
Nº Liquidação: 0703153005
Nº Empenho: 0703152004
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 59,50
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214005
Nº Liquidação: 0703153004
Nº Empenho: 0703152003
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 33,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214004
Nº Liquidação: 0703153003
Nº Empenho: 0703152002
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 796,25
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214003
Nº Liquidação: 0703163001
Nº Empenho: 0703152002
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 502,35
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214002
Nº Liquidação: 0703153002
Nº Empenho: 0703152001
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 216,36
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 21/03/2022
Nº Pagamento: 0703214001
Nº Liquidação: 0703153001
Nº Empenho: 0703152001
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 201,55
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184013
Nº Liquidação: 0703183012
Nº Empenho: 0701032012
Beneficiado: 09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 547,68
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703183012 DO EMPENHO N 0701032012
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184012
Nº Liquidação: 0703183011
Nº Empenho: 0703182007
Beneficiado: 25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 4.417,84
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703183011 DO EMPENHO N 0703182007
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184011
Nº Liquidação: 0703183010
Nº Empenho: 0701032011
Beneficiado: 25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 2.800,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703183010 DO EMPENHO N 0701032011
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184010
Nº Liquidação: 0703183009
Nº Empenho: 0701032008
Beneficiado: 25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 153,81
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703183009 DO EMPENHO N 0701032008
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184009
Nº Liquidação: 0703183008
Nº Empenho: 0703182006
Beneficiado: 25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 5.631,84
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703183008 DO EMPENHO N 0703182006
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184008
Nº Liquidação: 0703183007
Nº Empenho: 0703182005
Beneficiado: 25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 2.666,40
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703183007 DO EMPENHO N 0703182005
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184007
Nº Liquidação: 0703183006
Nº Empenho: 0701032016
Beneficiado: 487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS
Valor Liquidado: 7.596,65
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703183006 DO EMPENHO N 0701032016
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184006
Nº Liquidação: 0703183005
Nº Empenho: 0703182004
Beneficiado: 25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 79.872,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0703183005 DO EMPENHO N 0703182004
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184005
Nº Liquidação: 0703173001
Nº Empenho: 0701032002
Beneficiado: 17.816.520/0001-70 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - UVET
Valor Liquidado: 2.500,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME O TERMO JUNTO A UVET - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCCANTINS, JUNTO A ESTA CASA LEIS, DURANTE O MES DE MARCO/2022.
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184004
Nº Liquidação: 0703163003
Nº Empenho: 0702102001
Beneficiado: 36.713.135/0001-41 - THOMASSON GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE
Valor Liquidado: 1.000,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DAS GRAVACOES DE SESSOES LEGISLATIVAS ( ORDINARIA E EXTRAORDINARIAS, SOLENE E INTINERARIAS DA CAMARA MUNIPAL), NA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022.
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184003
Nº Liquidação: 0703163002
Nº Empenho: 0701062001
Beneficiado: 002.811.601-12 - ADAUTO DA GAMA LIMA
Valor Liquidado: 5.500,00
Histórico: CONTRATACAO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. REF. FEVEREIRO/2022.
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184002
Nº Liquidação: 0703183004
Nº Empenho: 0701072002
Beneficiado: 21.744.182/0001-85 - 4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Valor Liquidado: 5.500,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE QUANTO A ESCRITURACAO CONTABIL; DEMONSTRACOES E RELATORIOS CONTABEIS MENSAIS, BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS, SEMESTRAIS E ANUAIS; PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2022 E BALANCO DO ORDENADOR/2022, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022.
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Data Pagamento: 18/03/2022
Nº Pagamento: 0703184001
Nº Liquidação: 0703183002
Nº Empenho: 0703182002
Beneficiado: 21.144.081/0001-73 - FARMACIA MAIS SAUDE EIRELI
Valor Liquidado: 300,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCA, C/ANVISA 1X50 UNIDADES, DESTINADAS AO USO POR SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, USADAS PARA PROTECAO CONTRA A COVID - 19, JUNTO A ESTA CASA LEIS.
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Data Pagamento: 16/03/2022
Nº Pagamento: 0703164005
Nº Liquidação: 0703033002
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 1.351,70
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO.
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Data Pagamento: 16/03/2022
Nº Pagamento: 0703164004
Nº Liquidação: 0703033003
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 1.351,12
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO.
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Data Pagamento: 16/03/2022
Nº Pagamento: 0703164003
Nº Liquidação: 0703033004
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 1.351,70
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO.
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Data Pagamento: 16/03/2022
Nº Pagamento: 0703164002
Nº Liquidação: 0703033005
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 2.698,80
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO.
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Data Pagamento: 16/03/2022
Nº Pagamento: 0703164001
Nº Liquidação: 0703033006
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 12.088,74
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO.
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