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Nº Empenho, Nº Liquidação, , Nº Pagamento, Beneficiado e Histórico
Data Pagamento: 20/05/2022
Nº Pagamento: 0705204006
Nº Liquidação: 0705033005
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 11.856,83
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.
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Data Pagamento: 20/05/2022
Nº Pagamento: 0705204005
Nº Liquidação: 0705033004
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 2.695,26
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.
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Data Pagamento: 20/05/2022
Nº Pagamento: 0705204004
Nº Liquidação: 0705033003
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 1.351,22
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.
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Data Pagamento: 20/05/2022
Nº Pagamento: 0705204003
Nº Liquidação: 0705033002
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 1.351,70
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.
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Data Pagamento: 20/05/2022
Nº Pagamento: 0705204002
Nº Liquidação: 0705033001
Nº Empenho: 0701032001
Beneficiado: 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado: 1.351,70
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.
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Data Pagamento: 20/05/2022
Nº Pagamento: 0705204001
Nº Liquidação: 0705203001
Nº Empenho: 0705202001
Beneficiado: 25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 79.872,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. MAIO/2022
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Data Pagamento: 13/05/2022
Nº Pagamento: 0705134002
Nº Liquidação: 0705133002
Nº Empenho: 0705132002
Beneficiado: 30.634.391/0001-67 - F.V.S MACEDO EIRELI
Valor Liquidado: 450,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO QUE SERVE A ESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 13/05/2022
Nº Pagamento: 0705134001
Nº Liquidação: 0705133001
Nº Empenho: 0705132001
Beneficiado: 30.634.391/0001-67 - F.V.S MACEDO EIRELI
Valor Liquidado: 750,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANETEIRO, DESTINADO AO USO/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A ESTA CASA LEIS.
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Data Pagamento: 11/05/2022
Nº Pagamento: 0705114007
Nº Liquidação: 0705063005
Nº Empenho: 0705062002
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 209,59
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 11/05/2022
Nº Pagamento: 0705114006
Nº Liquidação: 0705063004
Nº Empenho: 0705062002
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 47,20
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 11/05/2022
Nº Pagamento: 0705114005
Nº Liquidação: 0705063003
Nº Empenho: 0705062002
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 292,60
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 11/05/2022
Nº Pagamento: 0705114004
Nº Liquidação: 0705063002
Nº Empenho: 0705062002
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 172,86
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 11/05/2022
Nº Pagamento: 0705114003
Nº Liquidação: 0705063001
Nº Empenho: 0705062001
Beneficiado: 23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME
Valor Liquidado: 485,62
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 11/05/2022
Nº Pagamento: 0705114002
Nº Liquidação: 0705103002
Nº Empenho: 0705102002
Beneficiado: 44.210.478/0001-11 - C T LIMA SEGURANCA E CLIMATIZACAO
Valor Liquidado: 3.180,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADOS, QUE SERVEM A ESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 11/05/2022
Nº Pagamento: 0705114001
Nº Liquidação: 0705103001
Nº Empenho: 0705102001
Beneficiado: 05.391.441/0054-97 - FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE
Valor Liquidado: 2.479,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO 02 TORNEIRA BOL. INOX 220V, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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Data Pagamento: 03/05/2022
Nº Pagamento: 0705034002
Nº Liquidação: 0705023002
Nº Empenho: 0701032004
Beneficiado: 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Valor Liquidado: 244,56
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE MAIO/2022.
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Data Pagamento: 03/05/2022
Nº Pagamento: 0705034001
Nº Liquidação: 0705023001
Nº Empenho: 0701032010
Beneficiado: 27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA
Valor Liquidado: 250,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 04/05/2022.
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Data Pagamento: 29/04/2022
Nº Pagamento: 0704294001
Nº Liquidação: 0704293001
Nº Empenho: 0701032014
Beneficiado: 11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA
Valor Liquidado: 237,20
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704293001 DO EMPENHO N 0701032014
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Data Pagamento: 28/04/2022
Nº Pagamento: 0704284002
Nº Liquidação: 0704013002
Nº Empenho: 0701032004
Beneficiado: 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Valor Liquidado: 270,06
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022.
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Data Pagamento: 28/04/2022
Nº Pagamento: 0704284001
Nº Liquidação: 0704273001
Nº Empenho: 0701072001
Beneficiado: 32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME
Valor Liquidado: 1.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704273001 DO EMPENHO N 0701072001
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Data Pagamento: 26/04/2022
Nº Pagamento: 0704264006
Nº Liquidação: 0704263005
Nº Empenho: 0701032012
Beneficiado: 09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 547,68
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704263005 DO EMPENHO N 0701032012
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Data Pagamento: 26/04/2022
Nº Pagamento: 0704264005
Nº Liquidação: 0704263004
Nº Empenho: 0701032013
Beneficiado: 29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Valor Liquidado: 21.687,07
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0704263004 DO EMPENHO N 0701032013
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Data Pagamento: 26/04/2022
Nº Pagamento: 0704264004
Nº Liquidação: 0704013001
Nº Empenho: 0701032003
Beneficiado: 00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS
Valor Liquidado: 49,70
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE AGUA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022.
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Data Pagamento: 26/04/2022
Nº Pagamento: 0704264003
Nº Liquidação: 0704263003
Nº Empenho: 0701032005
Beneficiado: 76.535.764/0325-09 - OI S.A.
Valor Liquidado: 149,31
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE ABRIL/2022.
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