| Data Pagamento: |
25/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705254003 |
| Nº Liquidação: |
0705253002 |
| Nº Empenho: |
0701032013 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Valor Liquidado: |
21.514,38 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705253002 DO EMPENHO N 0701032013 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
25/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705254002 |
| Nº Liquidação: |
0705253001 |
| Nº Empenho: |
0701032015 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
49,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705253001 DO EMPENHO N 0701032015 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
25/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705254001 |
| Nº Liquidação: |
0705243003 |
| Nº Empenho: |
0701052001 |
| Beneficiado: |
12.310.510/0001-44 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME |
| Valor Liquidado: |
900,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 0701050002, NA LOCACAO DE SOFTWARE DE RH JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, DURANTE O PERIODO CONTRATUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, COMPETENCIA: MES DE MAIO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705244004 |
| Nº Liquidação: |
0705243004 |
| Nº Empenho: |
0705242001 |
| Beneficiado: |
07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
81,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS AO USO NA REPOSICAO NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705244003 |
| Nº Liquidação: |
0705233001 |
| Nº Empenho: |
0705232001 |
| Beneficiado: |
07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
477,02 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REPOSICAO NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705244002 |
| Nº Liquidação: |
0705243002 |
| Nº Empenho: |
0701102001 |
| Beneficiado: |
40.231.032/0001-12 - MARCOS TULIO BARBOSA |
| Valor Liquidado: |
600,00 |
| Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DOS RELATORIOS A SER REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO WEB SITE LOCALIZADO NA INTERNET ATRAVES DO ENDERECO HTTPS://WWW.ARAGUATINS.TO.LEG.BR/ / / • INSERCAO DOS RELATORIOS RREO, RGF E PRESTACOES DE CONTAS (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • INSERCAO DO CONTROLE DE DIARIAS E TODOS OS RELATORIOS DA LEI 4.320/64, (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • LEI DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO, PLANO PLURI ANUAL -PPA, LEI / ORCAMENTARIA ANUAL - LOA E SEUS DEVIDOS ANEXOS. / • ELABORACAO DOS DADOS PARA O SICONFI E MSC (MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS) / • INSERCAO DOS RELATORIOS LICITACOES, ATAS E EDITAIS. / • INSERCAO DOS RELATORIOS CONTROLE DE CONTRATOS. / • RELATORIOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA / • RELATORIOS DOS PATRIMONIOS — / SUPORTE EM INFORMACOES OBRIGATORIAS JUNTO AO TCE E MP, COPETENCIA: MES DE MAIO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705244001 |
| Nº Liquidação: |
0705243001 |
| Nº Empenho: |
0701072001 |
| Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
| Valor Liquidado: |
1.000,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705243001 DO EMPENHO N 0701072001, COMPETENCIA: MES DE MAIO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705234001 |
| Nº Liquidação: |
0705233002 |
| Nº Empenho: |
0705232002 |
| Beneficiado: |
07.904.670/0001-81 - CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL - ME |
| Valor Liquidado: |
394,50 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204022 |
| Nº Liquidação: |
0705203012 |
| Nº Empenho: |
0701052002 |
| Beneficiado: |
21.664.551/0001-20 - E M DE SOUSA ELIRELI - ME |
| Valor Liquidado: |
3.000,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705203012 DO EMPENHO N 0701052002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204021 |
| Nº Liquidação: |
0705203011 |
| Nº Empenho: |
0701032012 |
| Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
547,68 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705203011 DO EMPENHO N 0701032012 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204020 |
| Nº Liquidação: |
0705203010 |
| Nº Empenho: |
0701032011 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.800,00 |
| Histórico: |
AUXILIO ALIMENTACAO. REF. MAIO/2022 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204019 |
| Nº Liquidação: |
0705193001 |
| Nº Empenho: |
0705192001 |
| Beneficiado: |
07.817.231/0001-31 - JOAO RIBEIRO DA CRUZ |
| Valor Liquidado: |
350,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705193001 DO EMPENHO N 0705192001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204018 |
| Nº Liquidação: |
0705203009 |
| Nº Empenho: |
0701032016 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Valor Liquidado: |
7.596,65 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705203009 DO EMPENHO N 0701032016 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204017 |
| Nº Liquidação: |
0705203008 |
| Nº Empenho: |
0705202005 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.081,36 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705203008 DO EMPENHO N 0705202005 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204016 |
| Nº Liquidação: |
0705203007 |
| Nº Empenho: |
0701032008 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
153,81 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705203007 DO EMPENHO N 0701032008 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204015 |
| Nº Liquidação: |
0705203006 |
| Nº Empenho: |
0705202004 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.666,40 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705203006 DO EMPENHO N 0705202004 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204014 |
| Nº Liquidação: |
0705203005 |
| Nº Empenho: |
0705202003 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.217,12 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705203005 DO EMPENHO N 0705202003 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204013 |
| Nº Liquidação: |
0705203004 |
| Nº Empenho: |
0705202002 |
| Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME |
| Valor Liquidado: |
806,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML, GALAO DE 20 LTS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204012 |
| Nº Liquidação: |
0705023004 |
| Nº Empenho: |
0701032003 |
| Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
49,70 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE AGUA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE MAIO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204011 |
| Nº Liquidação: |
0705023003 |
| Nº Empenho: |
0701032005 |
| Beneficiado: |
76.535.764/0325-09 - OI S.A. |
| Valor Liquidado: |
121,05 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O ANO DE 2022, COMPETENCIA: MES DE MAIO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204010 |
| Nº Liquidação: |
0705173002 |
| Nº Empenho: |
0701032002 |
| Beneficiado: |
17.816.520/0001-70 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - UVET |
| Valor Liquidado: |
2.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME O TERMO JUNTO A UVET - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCCANTINS, JUNTO A ESTA CASA LEIS, DURANTE O MES DE MAIO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204009 |
| Nº Liquidação: |
0705173001 |
| Nº Empenho: |
0701062001 |
| Beneficiado: |
002.811.601-12 - ADAUTO DA GAMA LIMA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. REF. ABRIL/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204008 |
| Nº Liquidação: |
0705203003 |
| Nº Empenho: |
0702102001 |
| Beneficiado: |
36.713.135/0001-41 - THOMASSON GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| Valor Liquidado: |
1.000,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DAS GRAVACOES DE SESSOES LEGISLATIVAS ( ORDINARIA E EXTRAORDINARIAS, SOLENE E INTINERARIAS DA CAMARA MUNIPAL), NA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS, COMPETENCIA : MES DE MAIO/2022. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
20/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705204007 |
| Nº Liquidação: |
0705203002 |
| Nº Empenho: |
0701072002 |
| Beneficiado: |
21.744.182/0001-85 - 4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE QUANTO A ESCRITURACAO CONTABIL; DEMONSTRACOES E RELATORIOS CONTABEIS MENSAIS, BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS, SEMESTRAIS E ANUAIS; PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2022 E BALANCO DO ORDENADOR/2022, COMPETENCIA: MES DE MAIO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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