| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204014 |
| Nº Liquidação: |
0706203013 |
| Nº Empenho: |
0706202006 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.703,26 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203013 DO EMPENHO N 0706202006 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204013 |
| Nº Liquidação: |
0706203012 |
| Nº Empenho: |
0706202005 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
1.534,02 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203012 DO EMPENHO N 0706202005 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204012 |
| Nº Liquidação: |
0706153001 |
| Nº Empenho: |
0706152001 |
| Beneficiado: |
07.776.780/0001-05 - SANTOS & LABRES LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.440,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA POLO, DESTINADAS AO SERVIDORES PARA UNIFORMES, DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204011 |
| Nº Liquidação: |
0706203011 |
| Nº Empenho: |
0701032014 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
325,20 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203011 DO EMPENHO N 0701032014 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204010 |
| Nº Liquidação: |
0706203010 |
| Nº Empenho: |
0701032011 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.800,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203010 DO EMPENHO N 0701032011 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204009 |
| Nº Liquidação: |
0706203009 |
| Nº Empenho: |
0706202004 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
87.907,08 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203009 DO EMPENHO N 0706202004 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204008 |
| Nº Liquidação: |
0706203008 |
| Nº Empenho: |
0701032016 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Valor Liquidado: |
7.596,65 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203008 DO EMPENHO N 0701032016 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204007 |
| Nº Liquidação: |
0706203007 |
| Nº Empenho: |
0706202003 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.592,54 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203007 DO EMPENHO N 0706202003 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204006 |
| Nº Liquidação: |
0706203006 |
| Nº Empenho: |
0706202002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.711,30 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203006 DO EMPENHO N 0706202002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204005 |
| Nº Liquidação: |
0706203005 |
| Nº Empenho: |
0706202001 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.934,64 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203005 DO EMPENHO N 0706202001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204004 |
| Nº Liquidação: |
0706203004 |
| Nº Empenho: |
0701032008 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
153,81 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0706203004 DO EMPENHO N 0701032008 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204003 |
| Nº Liquidação: |
0706203002 |
| Nº Empenho: |
0701062001 |
| Beneficiado: |
002.811.601-12 - ADAUTO DA GAMA LIMA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA COM A CONTRATACAO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM DEMANDAS DO PODER EXECUTIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204002 |
| Nº Liquidação: |
0706203001 |
| Nº Empenho: |
0701072002 |
| Beneficiado: |
21.744.182/0001-85 - 4G ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| Valor Liquidado: |
5.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS CONTABEIS, COM VISTAS A ELABORACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE QUANTO A ESCRITURACAO CONTABIL; DEMONSTRACOES E RELATORIOS CONTABEIS MENSAIS, BIMESTRAIS, QUADRIMESTRAIS, SEMESTRAIS E ANUAIS; PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2022 E BALANCO DO ORDENADOR/2022, COMPETENCIA: MES DE JUNHO/2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
20/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706204001 |
| Nº Liquidação: |
0706173001 |
| Nº Empenho: |
0706172001 |
| Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME |
| Valor Liquidado: |
1.007,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
15/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706154002 |
| Nº Liquidação: |
0706143002 |
| Nº Empenho: |
0706142002 |
| Beneficiado: |
38.197.725/0001-94 - F C DA S A MORAIS |
| Valor Liquidado: |
244,06 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO/REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
15/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706154001 |
| Nº Liquidação: |
0706143001 |
| Nº Empenho: |
0706142001 |
| Beneficiado: |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Valor Liquidado: |
4.232,67 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O SEGURO DA CAMIONETE, QUE SERVE A ESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
09/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706094002 |
| Nº Liquidação: |
0706093002 |
| Nº Empenho: |
0706092001 |
| Beneficiado: |
41.516.570/0001-16 - INTELIST PUBLICIDADE ONLINE EIRELI |
| Valor Liquidado: |
390,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADES ONLINE, DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
09/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706094001 |
| Nº Liquidação: |
0706093001 |
| Nº Empenho: |
0706092001 |
| Beneficiado: |
41.516.570/0001-16 - INTELIST PUBLICIDADE ONLINE EIRELI |
| Valor Liquidado: |
2.600,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADES ONLINE, DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706074001 |
| Nº Liquidação: |
0706063001 |
| Nº Empenho: |
0706062001 |
| Beneficiado: |
01.744.457/0001-73 - JOAO R DE QUEIROZ JUNIOR |
| Valor Liquidado: |
330,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS COM MOLDURA 21X30 COM MOLD, DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
01/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706014003 |
| Nº Liquidação: |
0706013003 |
| Nº Empenho: |
0701032010 |
| Beneficiado: |
27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
250,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERIODO DE 05/05 A 04/06/2022. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
01/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706014002 |
| Nº Liquidação: |
0706013002 |
| Nº Empenho: |
0706012002 |
| Beneficiado: |
34.932.529/0001-65 - LARISSA THATIELLE LEAL ARAUJO |
| Valor Liquidado: |
1.500,05 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, DESTINADOS A SERVIDORES QUE SERVEM A ESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
01/06/2022 |
| Nº Pagamento: |
0706014001 |
| Nº Liquidação: |
0706013001 |
| Nº Empenho: |
0706012001 |
| Beneficiado: |
18.399.160/0001-10 - JOSSELINO MARCELINO NEPOMUCENO |
| Valor Liquidado: |
660,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA E BEBEDOUROS E OUTROS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
31/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705314001 |
| Nº Liquidação: |
0705313001 |
| Nº Empenho: |
0701032014 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
182,20 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0705313001 DO EMPENHO N 0701032014 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
26/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0705264001 |
| Nº Liquidação: |
0705263001 |
| Nº Empenho: |
0705262001 |
| Beneficiado: |
38.197.725/0001-94 - F C DA S A MORAIS |
| Valor Liquidado: |
338,39 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
Clique na lupa para abrir os desembolsos bancários
|
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