Câmara Municipal de Araguatins

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Até

Consulta Livre Nº Empenho, Nº Liquidação, Beneficiado e Histórico

2025
2024
2023
2022
2021

Data Liquidação:	18/07/2023
Número Liquidação:	0707183006
Número Empenho:	0707182006
Beneficiado:	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado:	12.585,08
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707182006
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	18/07/2023
Número Liquidação:	0707183005
Número Empenho:	0707182005
Beneficiado:	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado:	7.208,00
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707182005
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	18/07/2023
Número Liquidação:	0707183004
Número Empenho:	0707182004
Beneficiado:	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado:	299,10
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707182004
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	18/07/2023
Número Liquidação:	0707183003
Número Empenho:	0707182003
Beneficiado:	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado:	3.634,62
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707182003
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	18/07/2023
Número Liquidação:	0707183002
Número Empenho:	0707182002
Beneficiado:	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado:	95.232,67
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707182002
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	18/07/2023
Número Liquidação:	0707183001
Número Empenho:	0707182001
Beneficiado:	25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Valor Liquidado:	15.193,30
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707182001
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	17/07/2023
Número Liquidação:	0707173001
Número Empenho:	0707172001
Beneficiado:	76.535.764/0325-09 - OI S.A.
Valor Liquidado:	108,20
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707172001
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	14/07/2023
Número Liquidação:	0707143001
Número Empenho:	0707142001
Beneficiado:	00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS
Valor Liquidado:	48,70
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707142001
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	13/07/2023
Número Liquidação:	0707133001
Número Empenho:	0707132001
Beneficiado:	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Valor Liquidado:	30,98
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707132001
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	05/07/2023
Número Liquidação:	0707053003
Número Empenho:	0707052003
Beneficiado:	29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA
Valor Liquidado:	4.624,85
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707052003
Chave NFE:	172307293241640001565500100000062212
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ACHOCOLATADO 400G	5,0000	7,0000	35,00
AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UND	20,0000	40,9000	816,00
AGUA MINERAL SEM GAS 500ML CAIXA COM 12 UND	80,0000	16,0000	1.280,00
BALAS DE LEITE 700G	20,0000	11,9000	238,00
BALAS MASTIGAVEIS 700G	20,0000	9,0000	190,00
BISCOITO CREAM CRACKER ( CAIXA 20 UNIDADES) BISCOITO CREAM CRACKER ( CAIXA 20 UNIDADES)	3,0000	110,0000	330,00
DESODORANTE BOM AR DESODORANTE BOM AR	13,0000	11,0000	143,00
ESPONJA DUPLA FACE	25,0000	0,7500	18,75
GUARDANAPO DE PAPEL 32,5 X 32,50 ( PACOTE) GUARDANAPO DE PAPEL 32,5 X 32,50 ( PACOTE)	40,0000	4,0000	160,00
LIMPA ALUMINIO LIQUIDO ( CAIXA 12 UNIDADES) LIMPA ALUMINIO LIQUIDO ( CAIXA 12 UNIDADES)	1,0000	33,0000	33,00
LIMPA VIDRO 500 ML ( 24 UNIDADES) LIMPA VIDRO 500 ML ( 24 UNIDADES)	1,0000	96,0000	114,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4 FD COM 16 UND	5,0000	88,0000	520,00
PAPEL TOALHA 2X1 FARDO COM 12 UND	1,0000	72,0000	72,00
RODO 60 CM	2,0000	25,0000	52,00
SABAO EM PO 500 ML ( 24 UNIDADES CAIXA) SABAO EM PO 500 ML ( 24 UNIDADES CAIXA)	1,0000	140,0000	141,60
SABONETE LIQUIDO 1LT	25,0000	18,5000	462,50
VASSOURA DE VARRER VASSOURA DE VARRER	2,0000	9,0000	19,00
4.624,85

Data Liquidação:	05/07/2023
Número Liquidação:	0707053002
Número Empenho:	0707052002
Beneficiado:	29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA
Valor Liquidado:	5.490,20
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707052002
Chave NFE:	172307293241640001565500100000062412
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ACHOCOLATADO 400G	10,0000	7,0000	70,00
ACUCAR DE 2 KG ( CAIXA 15 UNIDADES) ACUCAR DE 2 KG ( CAIXA 15 UNIDADES)	1,0000	139,0000	139,00
AGUA MINERAL COM GAS 500 ML CAIXA COM 12 UND	10,0000	25,0000	250,00
AGUA MINERAL SEM GAS 500ML CAIXA COM 12 UND	100,0000	16,0000	1.600,00
ALCOOL GEL 70 DE 1 L ( CAIXA 12 UNIDADES) ALCOOL GEL 70 DE 1 L ( CAIXA 12 UNIDADES)	1,0000	93,0000	96,00
ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1L ( CAIXA 12 UNIDADES) ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1L ( CAIXA 12 UNIDADES)	2,0000	96,0000	192,00
BISCOITO CREAM CRACKER ( CAIXA 20 UNIDADES) BISCOITO CREAM CRACKER ( CAIXA 20 UNIDADES)	6,0000	110,0000	660,00
CAFE 250G ( CAIXA 20 UNIDADES)	1,0000	180,0000	180,00
COPO DESCARTAVEL 200ML CX 25 PCT	7,0000	140,0000	980,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML CAIXA 50 PCT	3,0000	160,0000	480,00
DESINFETANTE 1LT CAIXA COM 12 UND	1,0000	93,6000	93,60
DESODORANTE BOM AR DESODORANTE BOM AR	10,0000	11,0000	110,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML ( CAIXA 24 UNIDADES) DETERGENTE LIQUIDO 500 ML ( CAIXA 24 UNIDADES)	1,0000	72,8000	72,00
LEITE UHT 1LT CX 12 UND	2,0000	70,8000	141,60
LIMPA VIDRO 500 ML ( 24 UNIDADES) LIMPA VIDRO 500 ML ( 24 UNIDADES)	1,0000	96,0000	114,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4 FD COM 16 UND	3,0000	88,0000	312,00
5.490,20

Data Liquidação:	05/07/2023
Número Liquidação:	0707053001
Número Empenho:	0707052001
Beneficiado:	29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA
Valor Liquidado:	6.632,00
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707052001
Chave NFE:	172307293241640001565500100000062312
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ACHOCOLATADO 400G	10,0000	7,0000	70,00
ACUCAR DE 2 KG ( CAIXA 15 UNIDADES) ACUCAR DE 2 KG ( CAIXA 15 UNIDADES)	2,0000	139,0000	278,00
AGUA MINERAL COM GAS 500 ML CAIXA COM 12 UND	20,0000	25,0000	500,00
AGUA MINERAL SEM GAS 500ML CAIXA COM 12 UND	80,0000	16,0000	1.280,00
AGUA SANITARIA DE 1L CAIXA 12 UNIDADES	4,0000	34,8000	139,20
ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1L ( CAIXA 12 UNIDADES) ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1L ( CAIXA 12 UNIDADES)	3,0000	96,0000	288,00
BISCOITO CREAM CRACKER ( CAIXA 20 UNIDADES) BISCOITO CREAM CRACKER ( CAIXA 20 UNIDADES)	4,0000	110,0000	440,00
BISCOITO ROSQUINHA 600G CX COM 15 UND	2,0000	112,5000	225,00
CAFE 250G ( CAIXA 20 UNIDADES)	2,0000	180,0000	360,00
COPO DESCARTAVEL 200ML CX 25 PCT	7,0000	140,0000	980,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML CAIXA 50 PCT	3,0000	160,0000	480,00
DESINFETANTE 1LT CAIXA COM 12 UND	2,0000	93,6000	187,20
DESODORANTE BOM AR DESODORANTE BOM AR	10,0000	11,0000	110,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML ( CAIXA 24 UNIDADES) DETERGENTE LIQUIDO 500 ML ( CAIXA 24 UNIDADES)	1,0000	72,8000	72,00
FLANELA PARA LIMPEZA 40X60CM FLANELA PARA LIMPEZA 40X60CM	10,0000	4,5000	45,00
LEITE EM PO 200G FARDO COM 50 UND	1,0000	398,0000	400,00
LEITE UHT 1LT CX 12 UND	2,0000	70,8000	141,60
LIMPA ALUMINIO LIQUIDO ( CAIXA 12 UNIDADES) LIMPA ALUMINIO LIQUIDO ( CAIXA 12 UNIDADES)	2,0000	33,0000	66,00
LIMPA VIDRO 500 ML ( 24 UNIDADES) LIMPA VIDRO 500 ML ( 24 UNIDADES)	1,0000	96,0000	114,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4 FD COM 16 UND	3,0000	88,0000	312,00
PAPEL TOALHA 2X1 FARDO COM 12 UND	2,0000	72,0000	144,00
6.632,00

Data Liquidação:	04/07/2023
Número Liquidação:	0707043007
Número Empenho:	0702232001
Beneficiado:	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado:	3.778,13
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0702232001
Chave NFE:	9F4B
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Data Liquidação:	04/07/2023
Número Liquidação:	0707043006
Número Empenho:	0702232001
Beneficiado:	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado:	1.889,75
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0702232001
Chave NFE:	B226
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Data Liquidação:	04/07/2023
Número Liquidação:	0707043005
Número Empenho:	0702232001
Beneficiado:	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado:	1.889,75
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0702232001
Chave NFE:	899D85E8
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Data Liquidação:	04/07/2023
Número Liquidação:	0707043004
Número Empenho:	0702232001
Beneficiado:	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado:	1.889,75
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0702232001
Chave NFE:	335B
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Data Liquidação:	04/07/2023
Número Liquidação:	0707043003
Número Empenho:	0702232001
Beneficiado:	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Liquidado:	17.007,79
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0702232001
Chave NFE:	A1E77BF3
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Data Liquidação:	04/07/2023
Número Liquidação:	0707043001
Número Empenho:	0707042001
Beneficiado:	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Valor Liquidado:	268,22
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707042001
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	03/07/2023
Número Liquidação:	0707033001
Número Empenho:	0707032001
Beneficiado:	11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA
Valor Liquidado:	318,41
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0707032001
Chave NFE:	NÃO APLICADO
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Data Liquidação:	30/06/2023
Número Liquidação:	0706303002
Número Empenho:	0706302002
Beneficiado:	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME
Valor Liquidado:	4.440,00
Histórico:	LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0706302002
Chave NFE:	SMKZZZX2
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
MODULO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - CONTABILIDADE PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, SENDO ACESSADO A PARTIR DE ACESSO VIA NAVEGADOR DE INTERNET, SEM NECESSIDADE DE INSTALACAO DE QUALQUER PLUGIN, APLICATIVO, PROGRAMA, SISTEMA, ETC. APENAS COM O FORNECIMENTO DE USUARIO E SENHA; POSSIBILIDADE DE TRABALHAR POR MEIO DE QUALQUER DISPOSITIVO COM ACESSO A INTERNET, FACILITANDO INCLUSIVE O TRABALHO EM HOME OFFICE; ARMAZENAMENTO ONLINE DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS, SEM A NECESSIDADE DO ACUMULO DE PAPEL, DENTRO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS (DEPENDE DE REGULAMENTACAO E CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS); DISPOSICAO DE TODOS OS RELATORIOS UTILIZADOS PELOS NORMATIVOS COMPATIVEIS COM A LEGISLACAO DA CONTABILIDADE PUBLICA; CONTABILIZACAO MEDIANTE OS REGISTROS DE EMPENHOS, LIQUIDACOES, PAGAMENTOS E RETENCOES, GERACAO DE ARQUIVOS DE PAGAMENTO EM LOTE E INDIVIDUALIZADO PARA OS BANCOS, INTEGRADOS, VIABILIZANDO DE FORMA AUTOMATIZADA OS LANCAMENTOS DE BAIXA DAS DESPESAS COM O PROCESSAMENTO DO ARQUIVO DE RETORNO; CONTROLE E GERENCIAMENTO DAS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR, SEPARADAS POR EXERCICIOS E AGRUPADAS DE FORMA CONSOLIDADA NO MESMO BANCO DE DADOS, FACILITANDO O CONTROLE DE SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E ANULACOES (QUANDO FOR O CASO); PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO DEVIDAMENTE ATUALIZADO DE ACORDO COM OS MANUAIS DA STN E, OBSERVADAS AS NORMAS PARA CADA ENTE, OS QUE SAO EXIGIDOS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS; INTEGRACAO COM OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, O QUE FACILITA A REALIZACAO DE EMPENHOS, LIQUIDACOES E PAGAMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA, INCLUSIVE COM AS OBRIGACOES PATRONAIS, DE FORMA PARAMETRIZADA, DE ACORDO COM A LEGISLACAO DE CADA REGIME PREVIDENCIARIO; INTEGRADO DIRETAMENTE COM OS MODULOS DE LICITACAO E GESTAO DE COMPRAS, POSSIBILITANDO A REALIZACAO AUTOMATIZADA DOS EMPENHOS A PARTIR DA ORDEM DE COMPRA DO RESPECTIVO PROCESSO DE DESPESAS, EVITANDO QUE OS USUARIOS TENHAM O RETRABALHO DE DIGITACAO DOS ITENS LICITADOS; INTEGRACAO DIRETA COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, A PARTIR DO FORNECIMENTO DE FRAME OU PELA PLATAFORMA DA PROPRIA CONTRATADA; GERADOR DE CRITICA ANTECIPADA PARA INCLUSAO DE EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO PARA NAO PERMITIR OS LANCAMENTOS COM SALDOS NEGATIVOS (PODENDO SER DESATIVADO A CRITERIO DO ORGAO); RELATORIOS INDIVIDUALIZADOS PARA ATENDIMENTO A LRF E SICONF; EXPORTACAO DAS INFORMACOES EM VARIOS FORMATOS PARA ATENDIMENTO AOS ORGAOS DE CONTROLE, TAIS COMO: TRIBUNAIS DE CONTAS, SICONFI, ETC; IMPORTACAO DOS SALDOS DE BALANCO DE FORMA AUTOMATIZADA, QUANDO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO;	1,0000	1.050,0000	1.050,00
MODULO: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO POSSIBILITAR O CADASTRAMENTO OU IMPORTACAO DE FORNECEDORES, ITENS, PRODUTOS, ATRIBUTOS, CARACTERISTICAS DOS BENS (CONSUMO E PERMANENTE); NATUREZA CONTINUA DO USO DO MODULO, SEM NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO, SENDO POSSIVEL A UTILIZACAO POR ORGAO OU CONSOLIDADO DENTRO DE VARIOS EXERCICIOS SEM A NECESSIDADE DE TROCAR DE INSTANCIA DE ACESSO; METODO DE IMPLANTACAO POR MEIO DE ENTRADA PARAMETRIZADA DOS ITENS QUE CONTEM SALDO NO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO FISICO; CONTEMPLAR OS DIVERSOS MEIOS DE CONTROLE DA ENTRADA E SAIDA, TAIS COMO: CONSUMO INTERNO, DEVOLUCAO, DETERIORACAO, DOACAO E TRANSFERENCIA PARA OUTRO CENTRO DE CUSTO; EMISSAO DE GUIAS DE ENTRADA E SAIDA, COM A INDICACAO DOS RESPONSAVEIS POR CADA CENTRO DE CUSTOS; EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DE CONTROLE; POSICAO IMEDIATA DO ESTOQUE, BEM COMO DO PATRIMONIO REAL DO ORGAO OU DE FORMA CONSOLIDADA; INDICACAO DOS DADOS DA AQUISICAO, CONTENDO AS INFORMACOES DO FORNECEDOR, NOTA FISCAL E REPRESENTANTE COMERCIAL REMETENTE DOS PRODUTOS OBJETO DA COMPRA PUBLICA; POSSIBILIDADE DE IMPORTAR OS ITENS A PARTIR DAS LIQUIDACOES, CONTENDO O BEM ADQUIRIDO E SUA RESPECTIVA UTILIZACAO, PARAMETRIZANDO UM CONTROLE DESDE O INGRESSO DA DESPESA PELA LICITACAO, ATE A DESTINACAO FINAL; MENSURACAO PATRIMONIAL, BEM COMO A TRANSFERENCIA DE BENS, DESDE O REGISTRO E CONTROLE DO FLUXO DE CADA UM DELES; POSSIBILIDADE DE AJUSTAMENTO OU REAJUSTAMENTO DE CADA ITEM DE ACORDO COM A LOCALIZACAO DO CENTRO DE CUSTO, BEM COMO COM A INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(S) PELA GUARDA E CONTROLE DO RESPECTIVO.	1,0000	540,0000	540,00
MODULO: FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS PERMITIR VARIOS PROCESSAMENTOS DENTRO DE UM MESMO PERIODO (MES), DA MESMA FORMA QUE POSSIBILITA GERACAO DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DENTRO DE UM MESMO PERIODO, TAL COMO PARA FOLHA NORMAL, 13 SALARIO (ANIVERSARIANTES, ADIANTAMENTOS, NORMAL), FERIAS, E OUTROS; GERACAO E TRANSMISSAO DE DADOS PARA ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTA DA RESPECTIVA JURISDICAO; GERACAO E TRANSMISSAO DE DADOS PARA DIVERSOS BANCOS, PAGAMENTO ELETRONICO; EMISSAO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, GPS E ESTATUTARIO; BANCO DE DADOS SEGURO E OPERACIONALIZACAO NO AMBIENTE WEB, ATRAVES DE NAVEGADORES DISPONIVEIS NO MERCADO; PERMITIR A INTEGRACAO COM PORTAL DA TRANSPARENCIA OU A GERACAO DE LINK EXTERNO COM A POSSIBILIDADE DE SER DIRECIONADO PARA CONSULTAS DIVERSAS; DISPONIBILIZACAO DE APLICACAO NO MESMO AMBIENTE PARA CONCESSAO DE DIARIAS, SOMENTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO ORGAO, COM DIPSPONIBILIZACAO AUTOMATIZADA DAS REFERIDAS INFORMACOES JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONTENDO DENTRE OUTRAS INFORMACOES: ATO AUTORIZATIVO DA DIARIA, DATA, NOME, CARGO, DESTINO E MOTIVO DA VIAGEM;	1,0000	630,0000	630,00
MODULO: LICITACOES, CONTRATOS E GESTAO DE COMPRAS E PROCESSOS A APLICACAO PRECISA FORNECER AS POSSIBILIDADES: CADASTRO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FORNECEDORES, COMISSOES DE LICITACAO, SOLICITACOES DE DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E DE CONTRATACOES DIRETAS CONTEMPLANDO SEUS CONTRATOS E ADITIVOS; GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA O REGISTRO FORMAL DE PRECOS, PRODUTOS E SERVICOS PARA CONTRATACOES FUTURAS; FAZER CONTROLE COM O MODULO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA (CONTABILIDADE), PARA DA CONDICOES PARA QUE A ENTIDADE NAO REALIZE AQUISICOES QUE EXTRAPOLEM O VALOR LICITADO OU CONTRATADO DIRETAMENTE; CONTROLE DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS, PRODUTOS, FORNECEDORES, ORGAOS PARTICIPANTES, NAO PARTICIPANTES E CARONA (ADERENTES); REGISTRO E COLETAS DE PRECOS E UMA SERIE DE OUTRAS OPERACOES CADASTRAIS; CONTROLE DA HABILITACAO DO PARTICIPANTE ATRAVES DE AVISO QUANDO, NO CADASTRO DE UM FORNECEDOR, ALGUM DOCUMENTO ESTIVER COM VIGENCIA EXPIRADA; CONTROLE DA SOLICITACAO DA DESPESA, PERMITINDO SEU CADASTRAMENTO POR QUALQUER SETOR; BLOQUEIO DO VALOR DAS DOTACOES INFORMADAS, ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 14 (LEI N 8.666/93) E 16 (INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR N 101/00 - LRF); COTACAO DE PRECOS QUE PERMITE O CALCULO AUTOMATICO DO PRECO MEDIO DE MERCADO E A INDICACAO DOS FORNECEDORES COM O MENOR PRECO PARA CADA ITEM, ATRAVES DO REGISTRO DA PESQUISA DE MERCADO; INFORMACAO, EM TEMPO REAL, DE TODOS OS LANCES ORAIS PARTICIPANTES DURANTE A CITADA ETAPA; IMPRESSAO IMEDIATA DA ATA DO PROCESSO AO FINAL DA FASE DE LANCES, A QUAL CONSTARA TODOS OS ATOS DESTA FASE, INCLUINDO LANCES DOS PARTICIPANTES E OBSERVACOES QUE, POR VENTURA, TENHAM SIDO REGISTRADAS; ORDEM DE COMPRAS/SERVICOS, DOCUMENTO QUE AUXILIA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO CONTROLE DE FORNECIMENTO, COMPRAS E ADITIVOS; UTILIZACAO DA ORDEM DE COMPRAS/SERVICOS COMO GUIA PARA A GERACAO DE NOTA FISCAL, FEITA PELO FORNECEDOR, E DA LIQUIDACAO, QUANDO DA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO PREVISTO PELO ART. 62 DA LEI 8.666/93; GERACAO AUTOMATIZADA DE DOCUMENTOS NECESSARIOS AO PROCESSO, PERMITINDO QUE OS MESMOS SEJAM ALTERADOS ATRAVES DE UM EDITOR DE TEXTOS; PLANILHAS QUE PERMITEM AO FORNECEDOR DIGITAR SUA PROPOSTA, SEJA PARA COTACAO OU PARTICIPACAO EM PROCESSO LICITATORIO, PARA QUE, QUANDO NECESSARIO, ELAS SEJAM IMPORTADAS PARA O SISTEMA EM CAMPO PROPRIO, SEM NECESSIDADE DE LANCAR MANUALMENTE; RELATORIOS E DOCUMENTOS, GERADOS PELOS SISTEMAS, QUE POSSAM SER SALVOS EM FORMATO DIGITAL, FACILITANDO SEU ENVIO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E O ARQUIVAMENTO COMO COPIA DE SEGURANCA; PUBLICACAO AUTOMATIZADA DOS DOCUMENTOS GERADOS E EDITADOS A PARTIR DA PLATAFORMA, INTEGRADO AO FRAME DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO ORGAO EM TEMPO REAL, SEM A NECESSIDADE DE DIGITALIZACAO E ENVIO; GERACAO DOS DOCUMENTOS COM BASE NA NOVA LEI DE LICITACOES, A LEI N° 14.133/2021, CONTEMPLANDO TODAS AS REGRAS PREVISTAS NO ART. 18, 72 E DEMAIS NORMATIVOS CORRELATOS.	1,0000	540,0000	540,00
MODULO: PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA PORTAL DA TRANSPARENCIA TOTALMENTE INTEGRADO COM OS FRAMES OU INTEGRACOES NECESSARIAS E POSSIVEIS COM OS DEMAIS MODULOS EXISTENTES; ABAS DE ATUACAO DE CADA AGENTE, A FIM DE INSTRUMENTALIZAR E INDIVIDUALIZAR AS ATRIBUICOES POR PESSOA E PESSOAL RESPONSAVEL; POSSIBILIDADE DE DIRECIONAR LINKS EXTERNOS PARA CONSULTA DE INFORMACOES DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, COMO E O CASO DOS ORGAOS DE CONTROLE; FLEXIBILIDADE PARA ATUACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS SEPARADAS POR EDITORIAL E SENDO FEITA POR QUALQUER AGENTE EM TEMPO REAL, SENDO POSTADA EM QUALQUER HORARIO E LOCAL; DESNECESSARIO EMPREENDIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PROGRAMACAO E OPERACIONALIZACAO NA PARAMETRIZACAO; POSSIBILIDADE DE INTEGRACAO COM OS MODULOS, PARA QUE AS PUBLICACOES OCORRAM, EM LAPSO TEMPORAL PERMITIDO POR LEI APOS ENCERRAMENTO DO LANCAMENTO, ESPECIALMENTE SOBRE O ASPECTO DA DESPESA, LICITACAO, PATRIMONIO E FOLHA DE PAGAMENTO; GERENCIAMENTO DE USUARIOS ILIMITADOS, SENDO ELEITO O SUPERVISOR DA PASTA PARA CADASTRAMENTO (INCLUSAO E EXCLUSAO) DE OPERADORES, OBSERVADA A SEGREGACAO DE FUNCOES DOS ENVOLVIDOS	1,0000	1.680,0000	1.680,00
4.440,00

Data Liquidação:	26/06/2023
Número Liquidação:	0706263004
Número Empenho:	0706262004
Beneficiado:	040.716.011-67 - MIGUEL PEREIRA SILVA
Valor Liquidado:	2.700,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MIGUEL PEREIRA SILVA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR JUNTAMENTE AO DEPUDATO OLYNTHO NETO, ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 30 DE JUNHO /2023.
Chave NFE:	NÃO APLICADO
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Liquidação:	26/06/2023
Número Liquidação:	0706263003
Número Empenho:	0706262003
Beneficiado:	355.276.251-53 - WANDERLEY RODRIGUES TAVARES
Valor Liquidado:	1.450,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR WANDERLEY RODRIGUES TAVARES SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS DEPUDATOS, NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO-2023
Chave NFE:	NÃO APLICADO
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Liquidação:	26/06/2023
Número Liquidação:	0706263002
Número Empenho:	0706262002
Beneficiado:	019.124.651-40 - MARLUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Valor Liquidado:	1.450,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MARLUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPUDATO OLYNTHO NETO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JUNHO-2023
Chave NFE:	NÃO APLICADO
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Liquidação:	26/06/2023
Número Liquidação:	0706263001
Número Empenho:	0706262001
Beneficiado:	487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS
Valor Liquidado:	1.450,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR DARLAN GOMES CHAGAS SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERIO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2023.
Chave NFE:	NÃO APLICADO
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

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