| Data Liquidação: |
06/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706063001 |
| Número Empenho: |
0706062001 |
| Beneficiado: |
01.744.457/0001-73 - JOAO R DE QUEIROZ JUNIOR |
| Valor Liquidado: |
330,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS COM MOLDURA 21X30 COM MOLD, DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Chave NFE: |
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| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
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| Data Liquidação: |
02/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706023005 |
| Número Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
16.584,63 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
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| Data Liquidação: |
02/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706023004 |
| Número Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
3.688,21 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
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| Data Liquidação: |
02/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706023003 |
| Número Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.844,10 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
| Chave NFE: |
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| Itens: |
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| Data Liquidação: |
02/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706023002 |
| Número Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.843,54 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
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| Data Liquidação: |
02/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706023001 |
| Número Empenho: |
0701032001 |
| Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.843,34 |
| Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
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|
| Data Liquidação: |
01/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706013006 |
| Número Empenho: |
0701032004 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
| Valor Liquidado: |
254,13 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. |
| Chave NFE: |
NÃO APLICADO |
| Itens: |
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|
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| Data Liquidação: |
01/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706013005 |
| Número Empenho: |
0701032003 |
| Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
49,70 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE AGUA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. |
| Chave NFE: |
NÃO APLICADO |
| Itens: |
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|
|
| Data Liquidação: |
01/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706013004 |
| Número Empenho: |
0701032005 |
| Beneficiado: |
76.535.764/0325-09 - OI S.A. |
| Valor Liquidado: |
145,78 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. |
| Chave NFE: |
NÃO APLICADO |
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
|
|
| Data Liquidação: |
01/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706013003 |
| Número Empenho: |
0701032010 |
| Beneficiado: |
27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
250,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERIODO DE 05/05 A 04/06/2022. |
| Chave NFE: |
NÃO APLICADO |
| Itens: |
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|
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| Data Liquidação: |
01/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706013002 |
| Número Empenho: |
0706012002 |
| Beneficiado: |
34.932.529/0001-65 - LARISSA THATIELLE LEAL ARAUJO |
| Valor Liquidado: |
1.500,05 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, DESTINADOS A SERVIDORES QUE SERVEM A ESTA CASA DE LEIS. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
|
|
| Data Liquidação: |
01/06/2022 |
| Número Liquidação: |
0706013001 |
| Número Empenho: |
0706012001 |
| Beneficiado: |
18.399.160/0001-10 - JOSSELINO MARCELINO NEPOMUCENO |
| Valor Liquidado: |
660,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA E BEBEDOUROS E OUTROS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
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|
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| Data Liquidação: |
31/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705313001 |
| Número Empenho: |
0701032014 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
| Valor Liquidado: |
182,20 |
| Histórico: |
LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0701032014 |
| Chave NFE: |
NÃO APLICADO |
| Itens: |
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|
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| Data Liquidação: |
26/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705263001 |
| Número Empenho: |
0705262001 |
| Beneficiado: |
38.197.725/0001-94 - F C DA S A MORAIS |
| Valor Liquidado: |
338,39 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Chave NFE: |
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| Itens: |
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|
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| Data Liquidação: |
25/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705253002 |
| Número Empenho: |
0701032013 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Valor Liquidado: |
21.514,38 |
| Histórico: |
INSS PATRONAL. REF. MAIO/2022 |
| Chave NFE: |
NÃO APLICADO |
| Itens: |
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|
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| Data Liquidação: |
25/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705253001 |
| Número Empenho: |
0701032015 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
49,00 |
| Histórico: |
LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0701032015 |
| Chave NFE: |
NÃO APLICADO |
| Itens: |
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|
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| Data Liquidação: |
24/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705243004 |
| Número Empenho: |
0705242001 |
| Beneficiado: |
07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
81,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS AO USO NA REPOSICAO NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
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|
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| Data Liquidação: |
24/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705243003 |
| Número Empenho: |
0701052001 |
| Beneficiado: |
12.310.510/0001-44 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME |
| Valor Liquidado: |
900,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 0701050002, NA LOCACAO DE SOFTWARE DE RH JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, DURANTE O PERIODO CONTRATUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, COMPETENCIA: MES DE MAIO/2022. |
| Chave NFE: |
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| Itens: |
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| Data Liquidação: |
24/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705243002 |
| Número Empenho: |
0701102001 |
| Beneficiado: |
40.231.032/0001-12 - MARCOS TULIO BARBOSA |
| Valor Liquidado: |
600,00 |
| Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DOS RELATORIOS A SER REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO WEB SITE LOCALIZADO NA INTERNET ATRAVES DO ENDERECO HTTPS://WWW.ARAGUATINS.TO.LEG.BR/ / / • INSERCAO DOS RELATORIOS RREO, RGF E PRESTACOES DE CONTAS (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • INSERCAO DO CONTROLE DE DIARIAS E TODOS OS RELATORIOS DA LEI 4.320/64, (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • LEI DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO, PLANO PLURI ANUAL -PPA, LEI / ORCAMENTARIA ANUAL - LOA E SEUS DEVIDOS ANEXOS. / • ELABORACAO DOS DADOS PARA O SICONFI E MSC (MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS) / • INSERCAO DOS RELATORIOS LICITACOES, ATAS E EDITAIS. / • INSERCAO DOS RELATORIOS CONTROLE DE CONTRATOS. / • RELATORIOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA / • RELATORIOS DOS PATRIMONIOS — / SUPORTE EM INFORMACOES OBRIGATORIAS JUNTO AO TCE E MP, COPETENCIA: MES DE MAIO/2022. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
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|
| Data Liquidação: |
24/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705243001 |
| Número Empenho: |
0701072001 |
| Beneficiado: |
32.965.361/0001-69 - KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME |
| Valor Liquidado: |
1.000,00 |
| Histórico: |
LIQUIDACAO DO EMPENHO N 0701072001, COMPETENCIA: MES DE MAIO/2022. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
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| Data Liquidação: |
23/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705233002 |
| Número Empenho: |
0705232002 |
| Beneficiado: |
07.904.670/0001-81 - CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL - ME |
| Valor Liquidado: |
394,50 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Chave NFE: |
|
| Itens: |
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|
|
| Data Liquidação: |
23/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705233001 |
| Número Empenho: |
0705232001 |
| Beneficiado: |
07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
477,02 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REPOSICAO NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS. |
| Chave NFE: |
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| Itens: |
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| Data Liquidação: |
20/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705203012 |
| Número Empenho: |
0701052002 |
| Beneficiado: |
21.664.551/0001-20 - E M DE SOUSA ELIRELI - ME |
| Valor Liquidado: |
3.000,00 |
| Histórico: |
REF. MAIO/2022 |
| Chave NFE: |
NÃO APLICADO |
| Itens: |
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| Data Liquidação: |
20/05/2022 |
| Número Liquidação: |
0705203011 |
| Número Empenho: |
0701032012 |
| Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
547,68 |
| Histórico: |
FUNPREV PATRONAL. REF. MAIO/2022 |
| Chave NFE: |
NÃO APLICADO |
| Itens: |
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