| Data Empenho: |
10/11/2022 |
| Número Empenho: |
0711102001 |
| Beneficiado: |
19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
170,01 |
| Valor Liquidado: |
170,01 |
| Valor Pago: |
170,01 |
| Histórico: | DESPESA RFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, MASSA E OUTROS, DESTINADOS AO USO EM REPAROS NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
09/11/2022 |
| Número Empenho: |
0711092001 |
| Beneficiado: |
034.367.581-16 - RAIMISSON MOREIRA DO NASCIMENTO |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
120,00 |
| Valor Liquidado: |
120,00 |
| Valor Pago: |
120,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A PRESTACA DE SERVICOS COMO DIARISTA, EM REPAROS DO PREDIO DESTA CASA LEIS, |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
08/11/2022 |
| Número Empenho: |
0711082001 |
| Beneficiado: |
12.047.269/0001-02 - H. D. V. ARTS DESIGN LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
520,00 |
| Valor Liquidado: |
520,00 |
| Valor Pago: |
520,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSAO EM PLACAS DE PVC, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
07/11/2022 |
| Número Empenho: |
0711072001 |
| Beneficiado: |
25.043.514/0001-55 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
70,00 |
| Valor Liquidado: |
70,00 |
| Valor Pago: |
70,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERIVCOS COM TAXAS DOS ATOS RELACIONADOS AO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO DE MATERIAS EM COLUNA, DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
01/11/2022 |
| Número Empenho: |
0711012002 |
| Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.221,58 |
| Valor Liquidado: |
1.221,58 |
| Valor Pago: |
1.221,58 |
| Histórico: | PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
01/11/2022 |
| Número Empenho: |
0711012001 |
| Beneficiado: |
305.652.942-53 - DACIO GOMES CHAGAS |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.449,00 |
| Valor Liquidado: |
1.449,00 |
| Valor Pago: |
1.449,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
27/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710272002 |
| Beneficiado: |
35.110.999/0001-06 - CLAISSON CASSIO PEREIRA MARINHO |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.400,00 |
| Valor Liquidado: |
1.400,00 |
| Valor Pago: |
1.400,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA MESA DE SOM, QUE SERVE A DE LEIS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
27/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710272001 |
| Beneficiado: |
32.098.822/0001-43 - J S LOPES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
498,55 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
498,55 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
26/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710262002 |
| Beneficiado: |
019.124.651-40 - MARLUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
2.030,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MARLUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2022 |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
26/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710262001 |
| Beneficiado: |
819.381.011-20 - ROMULO SOUSA FERREIRA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
2.030,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ROMULO SOUSA FERREIRA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2022 ( GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AMELIO CAYRES) |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
25/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710252008 |
| Beneficiado: |
38.197.725/0001-94 - F C DA S A MORAIS |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
293,50 |
| Valor Liquidado: |
293,50 |
| Valor Pago: |
293,50 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO/REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
25/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710252007 |
| Beneficiado: |
489.483.653-04 - LEOCY FERREIRA MOTA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
2.030,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR LEOCY FERREIRA MOTA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2022 ( AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL JAIR FARIAS) |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
25/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710252006 |
| Beneficiado: |
012.471.531-18 - JEFFERSON ALLA SOUZA MENDES |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.000,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR JEFFERSON ALLA SOUZA MENDES SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTAER DESPESAS COM VIGEM NA FINALIDADE DE LEVAR SOM DO PLENARIO DA CAMARA PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PERIODO DE 26/10 A 27/10/2022 |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
25/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710252005 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.500,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR DARLAN GOMES CHAGAS SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2022 (GABINETE DO DEPUTADO AMELIO CAYRES REFERENTE A DOCUMENTACAO DAS CASAS POPULAR SANTA RITA DE CASSIA) |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
25/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710252004 |
| Beneficiado: |
851.092.821-53 - JAIRO RIBEIRO DE ARAUJO |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
2.030,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR JAIRO RIBEIRO DE ARAUJO SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2022 |
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
|
|
| Data Empenho: |
25/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710252003 |
| Beneficiado: |
929.211.161-20 - ROBERTO PIRES TEIXEIRA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
2.030,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ROBERTO PIRES TEIXEIRA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2022 |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
25/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710252002 |
| Beneficiado: |
156.094.482-04 - FRANCISCO MOURA MIRANDA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
2.030,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR FRANCISCO MOURA MIRANDA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2022 ( GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL OLINTO NETO) |
| Itens: |
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|
| Data Empenho: |
25/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710252001 |
| Beneficiado: |
837.700.381-34 - ANTONIO PEREIRA EVANGELISTA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
2.030,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ANTONIO PEREIRA EVANGELISTA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 29/10/2022 ( AUDIENCIA COM DEPUTADO ISAM SAADE) |
| Itens: |
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|
| Data Empenho: |
21/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710212001 |
| Beneficiado: |
498.485.771-49 - AMADEUS DA SILVA SANTOS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
400,00 |
| Valor Liquidado: |
400,00 |
| Valor Pago: |
400,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
20/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710202002 |
| Beneficiado: |
07.904.670/0001-81 - CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL - ME |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
289,50 |
| Valor Liquidado: |
289,50 |
| Valor Pago: |
289,50 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
20/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710202001 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.027 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
87.907,08 |
| Valor Liquidado: |
87.907,08 |
| Valor Pago: |
87.907,08 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. OUTUBRO/2022 |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
19/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710192001 |
| Beneficiado: |
835.095.341-15 - JOSE MARIO RODRIGUES LIMA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
320,00 |
| Valor Liquidado: |
320,00 |
| Valor Pago: |
320,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURA DE LETREIROS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
17/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710172006 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
2.100,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR DARLAN GOMES CHAGAS SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/10 A 21/10/2022 |
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
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| Data Empenho: |
17/10/2022 |
| Número Empenho: |
0710172005 |
| Beneficiado: |
007.675.711-00 - EUDES PEREIRA DIAS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
2.030,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR EUDES PEREIRA DIAS SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/10 A 21/10/2022 ( VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL OLINTO NETO) |
| Itens: |
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