| Data Empenho: |
11/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703112004 |
| Beneficiado: |
819.381.011-20 - ROMULO SOUSA FERREIRA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ROMULO SOUSA FERREIRA SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13/03/2022 A 15/03/2022 ( VISITA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPAR DE EVENTO DA CODEVASP, VISITAR SECRETARIA DE ESTADO E VISITA JUNTO A UVET ). |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
11/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703112003 |
| Beneficiado: |
019.124.651-40 - MARLUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MARLUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13/03/2022 A 15/03/2022 ( REUNIAO COM SECRETARIO DE GOVERNO E CESAR HALLUN E COM DEPUTADO OLINTO NETO). |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
11/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703112002 |
| Beneficiado: |
156.094.482-04 - FRANCISCO MOURA MIRANDA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR FRANCISCO MOURA MIRANDA SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13/03/2022 A 15/03/2022 ( VISITA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPAR DE EVENTO DA CODEVASP, VISITAR SECRETARIA DE ESTADO E VISITA JUNTO A UVET). |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
11/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703112001 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.200,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR DARLAN GOMES CHAGAS SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13/03/2022 A 15/03/2022. ( VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPAR DE EVENTO DA CODEVASP, VISITAR SECRETARIA DE ESTADO E UVET) |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
09/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703092001 |
| Beneficiado: |
837.700.381-34 - ANTONIO PEREIRA EVANGELISTA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ANTONIO PEREIRA EVANGELISTA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A ESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 09 A 11 DE MARCO DE 2022. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
08/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703082001 |
| Beneficiado: |
489.483.653-04 - LEOCY FERREIRA MOTA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR LEOCY FERREIRA MOTA SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO EM AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL JAIR FARIAS NO PERIODO DE 09/03/2022 A 11/03/2022 |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
07/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703072001 |
| Beneficiado: |
04.400.368/0001-06 - REINALDO MATEUS SOARES ME |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
187,00 |
| Valor Liquidado: |
187,00 |
| Valor Pago: |
187,00 |
| Histórico: | DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE CAIXA E BOMBONS SORTIDOS E KIT ACESSORIOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
04/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703042001 |
| Beneficiado: |
036.623.681-45 - EZIO MORAIS DA COSTA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
840,00 |
| Valor Liquidado: |
840,00 |
| Valor Pago: |
840,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOM E CONFECCAO DE CABOS DE OUDIOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
03/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703032002 |
| Beneficiado: |
36.990.794/0001-25 - AUTO POSTO COIMBRA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
328,00 |
| Valor Liquidado: |
328,00 |
| Valor Pago: |
328,00 |
| Histórico: | DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO USO/REPOSICAO DE VEICULO QUE SERVE A CAMARA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
03/03/2022 |
| Número Empenho: |
0703032001 |
| Beneficiado: |
355.276.251-53 - WANDERLEY RODRIGUES TAVARES |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR WANDERLEY RODRIGUES TAVARES SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03/03/2022 A 05/03/2022 |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
23/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702232001 |
| Beneficiado: |
942.712.831-34 - LUIZ MORAIS VIEIRA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR LUIZ MORAIS VIEIRA SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO DOS TITULOS DE DOMINIO DOS ASSENTAMENTOS PA DONA EUNICA, PADRE JOSIMO E E UMA AUDIENCIA COM PRESIDENTE DO INCRA DURENTE O PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 26/02/2022 |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
21/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702212003 |
| Beneficiado: |
004.385.201-73 - DOUGLAS GOMES CORREA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
875,00 |
| Valor Liquidado: |
875,00 |
| Valor Pago: |
875,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, CONCEDIDA AO CONTADOR DESTA CASA LEIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A UVT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, NO PERIODO DE 22/02 A 24/02/2022. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
21/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702212002 |
| Beneficiado: |
487.641.083-68 - DARLAN GOMES CHAGAS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
1.200,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR DARLAN GOMES CHAGAS SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22/02/2022 A 24/02/2022. ( VISITA A UVET E PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE POSSIVEIS ALTERACAO DE RECEITAS QUE COMPOE O DUODECIMO DESTE PODER LEGISLATIVO.) |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
21/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702212001 |
| Beneficiado: |
21.144.081/0001-73 - FARMACIA MAIS SAUDE EIRELI |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
420,00 |
| Valor Liquidado: |
420,00 |
| Valor Pago: |
420,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS COM 50 UNIDADES BRANCA, DESTINADAS AO USO POR SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, USADAS PARA PROTECAO CONTRA A COVID - 19, JUNTO A ESTA CASA LEIS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
18/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702182004 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.027 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
4.417,84 |
| Valor Liquidado: |
4.417,84 |
| Valor Pago: |
4.417,84 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A ESTA CASA DE LEIS. REF. FEVEREIRO/2022 |
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
|
|
| Data Empenho: |
18/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702182003 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.027 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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| Valor Empenhado: |
5.457,12 |
| Valor Liquidado: |
5.457,12 |
| Valor Pago: |
5.457,12 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A ESTA CASA DE LEIS. REF. FEVEREIRO/2022 |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702182002 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.027 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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| Valor Empenhado: |
2.666,40 |
| Valor Liquidado: |
2.666,40 |
| Valor Pago: |
2.666,40 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS JUNTO A ESTA CASA DE LEIS. REF. FEVEREIRO/2022 |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702182001 |
| Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.027 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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| Valor Empenhado: |
79.872,00 |
| Valor Liquidado: |
79.872,00 |
| Valor Pago: |
79.872,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. FEVEREIRO/2022 |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
17/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702172001 |
| Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA - ME |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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| Valor Empenhado: |
942,00 |
| Valor Liquidado: |
942,00 |
| Valor Pago: |
942,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML, GALAO DE 20 LTS E GAS P - 13 KG, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
15/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702152002 |
| Beneficiado: |
995.424.711-49 - MAGNO CARDOSO DE SOUSA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MAGNO CARDOSO DE SOUSA SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: CUSTAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE RECURSOS PARA SAUDE E MELHORIA E EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL E BUSCA DE RECURSOS PARA O ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
15/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702152001 |
| Beneficiado: |
040.716.011-67 - MIGUEL PEREIRA SILVA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MIGUEL PEREIRA SILVA SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: CUSTAR DESPESAS DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO OLINTO NETO E AO PALACIO ARAGUAIA NO PERIODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
14/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702142002 |
| Beneficiado: |
007.675.711-00 - EUDES PEREIRA DIAS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR EUDES PEREIRA DIAS SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: CUSTAR DESPESAS COM VIAGE DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
14/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702142001 |
| Beneficiado: |
929.211.161-20 - ROBERTO PIRES TEIXEIRA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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| Valor Empenhado: |
1.125,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ROBERTO PIRES TEIXEIRA SE DESLOCAR PARA ARAGUATINS COM A FINALIDADE: CUSTAR DESPESAS DE INTERESSE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER DEMANDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A NATURATINS NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. |
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
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| Data Empenho: |
11/02/2022 |
| Número Empenho: |
0702112001 |
| Beneficiado: |
884.313.391-87 - JOAO BATISTA MORAIS |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
07 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0711 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Função: |
01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
|
| Valor Empenhado: |
150,00 |
| Valor Liquidado: |
150,00 |
| Valor Pago: |
150,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO (LIMPEZA) DA CAIXA DAGUA, DO PREDIO DESTA DESTA CASA DE LEIS. |
| Itens: |
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